Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T-COM ZUŠ M.Vileca ZUŠ m. Vileca koberec 7302104798	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	74/2019	Položky: el.energia august, 1.000000 ks, Suma položky 182.00 Eur,	182,00	s DPH		1614103808	01.08.2019	Slovakia Energy					26.11.2019
	Faktúra	71/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 247.63 Eur,	247,63	s DPH		2125431992	30.07.2019	Vsl.vod.spoločnosť, a.s.					26.11.2019
	Faktúra	70/2019	Položky: T-COM, 1.000000 ks, Suma položky 41.48 Eur,	41,48	s DPH		8238673856	30.07.2019	T-COM					26.11.2019
	Faktúra	69/2019	Položky: TEPLO, 1.000000 ks, Suma položky 1531.76 Eur,	1 531,76	s DPH		20190477	30.07.2019	BARDTERM					26.11.2019
	Faktúra	68/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3.82 Eur,	3,82	s DPH		1500213614	30.07.2019	Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.					26.11.2019
	Faktúra	73/2019	Položky: auto, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, auto, 1.000000 ks, Suma položky 89.90 Eur,	124,90	s DPH		20190056	03.07.2019	Zákutný Radoslav -Z-fam auto					26.11.2019
	Faktúra	72/2019	Položky: za elektriku, 1.000000 ks, Suma položky 184.00 Eur,	184,00	s DPH		1614103807	01.07.2019	Slovakia Energy					26.11.2019
	Faktúra	67/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1531.76 Eur,	1 531,76	s DPH		20190420	01.07.2019	BARDTERM					26.11.2019
	Faktúra	p8/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 78.90 Eur,	78,90	s DPH		172019	29.06.2019	ZS BARDEJOV KRPELCA					26.11.2019
	Faktúra	66/2019	Položky: datalan, 1.000000 ks, Suma položky 123.60 Eur,	123,60	s DPH		621902521	29.06.2019	DATALAN					26.11.2019
	Faktúra	65/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 41.74 Eur,	41,74	s DPH		8236542414	29.06.2019	T-COM					26.11.2019
	Faktúra	64/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,	200,00	s DPH		20190040	29.06.2019	Jozef Choma					26.11.2019
	Faktúra	91/2019	Položky: rn, 1.000000 ks, Suma položky 15.40 Eur,	15,40	s DPH		162019	29.09.2019	Śkolská jedáleň Kurima					26.11.2019
	Faktúra	95/2019	Položky: T-COM, 1.000000 ks, Suma položky 41.48 Eur,	41,48	s DPH		8242995523	29.09.2019	T-COM					26.11.2019
	Faktúra	62/2019	Položky: spotreba vody za II. Q , 1.000000 ks, Suma položky 736.00 Eur,	736,00	s DPH		2125316964	28.06.2019	Vsl.vod.spoločnosť, a.s.					26.11.2019
	Zmluva		Datalan		s DPH			26.02.2019	Datalan a.s.					11.03.2019
		2811027317		256,82	s DPH			14.02.2018	RIGHT POWER					11.01.2019
		20180001		55,00	s DPH			14.02.2018	Onofrej Dominik					11.01.2019
		20180019		3 924,72	s DPH			20.02.2018	BARDTERM					11.01.2019
		720180582		346,56	s DPH			20.02.2018	VEMA					11.01.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/1033