|
|
Faktúra |
64/2020
|
kontrola hasiacich prístrojov, renovacia prístroja P6
|
299,71 |
s DPH |
mandantná zmluva pre výkon práce PO
|
2020098
|
940082 |
Bilišňansky - servis PO |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
22.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
EVID.
|
30,00 |
s DPH |
REG
|
DOH.
|
9121000664 |
Applied Software |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
15.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
písmená - nápis školy
|
70,95 |
s DPH |
2024LAS01455
|
20241376
|
13.05.2024 |
Laser-Garage |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
telefón
|
55,20 |
s DPH |
1012573201
|
8349091320
|
08.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
elektrina
|
220,03 |
s DPH |
5100264827
|
7293387344
|
07.05.2024 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
asc agenda
|
30,00 |
s DPH |
9124002343
|
9124002343
|
02.05.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
teplo
|
1 274,36 |
s DPH |
13148/P
|
20240365
|
01.05.2024 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
stravovanie
|
24,50 |
s DPH |
82024
|
82024
|
01.05.2024 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
stravovanie
|
762,70 |
s DPH |
122024
|
122024
|
01.05.2024 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
telefón
|
2,89 |
s DPH |
81309759
|
1511513274
|
26.04.2024 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
229,68 |
s DPH |
12786
|
8412401557
|
22.04.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
zapojenie prietokového ohrievača
|
99,48 |
s DPH |
6202403022
|
6202403022
|
11.04.2024 |
Bardbyt, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
výmena brzd,brzdových kotučov,tyčiek stabilizátora
|
271,31 |
s DPH |
20240050
|
20240050
|
10.04.2024 |
Radoslav Zákutný - Z-fam auto |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
telefón
|
55,20 |
s DPH |
1012573201
|
8347293639
|
08.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
15,44 |
s DPH |
12786
|
8422400063
|
02.04.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
vodné, stočné
|
1 395,20 |
s DPH |
2000002228
|
2500937638
|
02.04.2024 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
teplo
|
1 992,86 |
s DPH |
13148/P
|
20240295
|
01.04.2024 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
elektrina
|
375,23 |
s DPH |
5100264827
|
7292677770
|
01.04.2024 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
korwin - vzdialená podpora
|
162,01 |
s DPH |
2162012
|
622401135
|
01.04.2024 |
DATALAN, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
telefón
|
6,15 |
s DPH |
81309759
|
1521514735
|
28.03.2024 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |