Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7302104798 T-COM ZUŠ M.Vileca ZUŠ m. Vileca koberec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	29/2026	elektrina	245,98	s DPH	5100264827	2290298490	08.04.2026	Energetika Slovensko, s.r.o.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	09.04.2026	09.04.2026
	Faktúra	34/2026	vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie	17,18	s DPH	12786	8422600072	08.04.2026	Seyfor Slovensko, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	09.04.2026	09.04.2026
	Faktúra	30/2026	telefón	59,95	s DPH	1012573201	8386528563	10.04.2026	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	13.04.2026	13.04.2026
	Faktúra	32/2026	teplo	1 890,74	s DPH	13148/P	20260384	14.04.2026	Bardterm, s.r.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	16.04.2026	16.04.2026
	Faktúra	33/2026	vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie	261,50	s DPH	12786	8412601297	17.04.2026	VEMA	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	21.04.2026	21.04.2026
	Faktúra	35/2026	wc kombi, ventil, podložky, šruby, pripojka	773,00	s DPH	26029	26029	30.04.2026	Viera Hoclárová - Univerzal priemyselný tovar	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	04.05.2026	04.05.2026
	Faktúra	37/2026	telefón	3,10	s DPH	81309759	1542115209	30.04.2026	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	04.05.2026	04.05.2026
	Faktúra	36/2026	IT podpora, záložný zdroj	86,10	s DPH	2026072	2026072	01.05.2026	Peter Lachata - IT Pohotovosť	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	04.05.2026	04.05.2026
	Faktúra	38/2026	telefón	59,95	s DPH	1012573201	8388091466	11.05.2026	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	12.05.2026	12.05.2026
	Faktúra	79/2021	EVID.	30,00	s DPH	REG	DOH.	9121000664	Applied Software	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	15.12.2021	30.12.2021
	Faktúra	64/2020	kontrola hasiacich prístrojov, renovacia prístroja P6	299,71	s DPH	mandantná zmluva pre výkon práce PO	2020098	940082	Bilišňansky - servis PO	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	22.09.2020	28.09.2020

<< | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1061-1071/1071