Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T-COM ZUŠ M.Vileca ZUŠ m. Vileca koberec 7302104798	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			17.08.2011						09.10.2017
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			04.02.2011						09.10.2017
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			18.12.2009						09.10.2017
	Zmluva		Datalan		s DPH			26.02.2019	Datalan a.s.					11.03.2019
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			09.10.2013						09.10.2017
		12018		91,50	s DPH			08.03.2018	DUO-B					11.01.2019
		18022		269,66	s DPH			26.10.2018	Bilišňansky - servis PO					11.01.2019
		22017		83,70	s DPH			13.02.2017	ZS BARDEJOV KRPELCA					09.10.2017
		022018		97,50	s DPH			08.02.2018	ZS BARDEJOV KRPELCA					11.01.2019
		32017		382,23	s DPH			13.02.2017	ZS BARDEJOV KRPELCA					09.10.2017
		52017		102,00	s DPH			06.03.2017	ZS BARDEJOV KRPELCA					09.10.2017
		052018		84,30	s DPH			20.03.2018	ZS BARDEJOV KRPELCA					11.01.2019
		62017		465,80	s DPH			06.03.2017	ZS BARDEJOV KRPELCA					09.10.2017
		062018		103,00	s DPH			10.03.2018	ČECH-ŠPIREK Ladislav, Ing.					11.01.2019
		062018		384,97	s DPH			20.03.2018	ZS BARDEJOV KRPELCA					11.01.2019
		082018		89,40	s DPH			11.04.2018	ZS BARDEJOV KRPELCA					11.01.2019
		092018		408,26	s DPH			13.04.2018	ZS BARDEJOV KRPELCA					11.01.2019
	Faktúra	1/2019	Položky: za el.energiu január 2019, 1.000000 ks, Suma položky 236.00 Eur,	236,00	s DPH		258402691	02.01.2019	Slovakia Energy					26.11.2019
	Faktúra	1/2020	Spracovanie dokumentácie PZS	90.-	s DPH	20190040		15.01.2020	Choma Jozef	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	30.01.2020	30.01.2020
	Faktúra	1/2021	telefonné služby	15,45	s DPH	1570634790	1570634790	03.01.2021	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	04.02.2021	04.02.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/885