OBSAH

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 17.08.2011
Faktúra 79/2019 Položky: školenie odborný semninár, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, 70,00 s DPH 04092019 05.08.2019 Kantorka, n.o. Kantorka,n.o
Faktúra 90/2019 Položky: Bilišnansky, 1.000000 ks, Suma položky 357.07 Eur, 357,07 s DPH 939136 29.09.2019 Bilišňansky - servis PO
Faktúra 89/2019 Položky: rn, 1.000000 ks, Suma položky 409.64 Eur, 409,64 s DPH 212019 29.09.2019 ZS BARDEJOV KRPELCA
Faktúra 88/2019 Položky: datalan, 1.000000 ks, Suma položky 123.60 Eur, 123,60 s DPH 621904395 29.09.2019 DATALAN
Faktúra 87/2019 Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 239.64 Eur, 239,64 s DPH 2125667069 29.09.2019 Vsl.vod.spoločnosť, a.s.
Faktúra 94/2019 Položky: zriadovateľ, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, 99,00 s DPH 21913938 15.09.2019 RAABE
Faktúra 86/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, 54,00 s DPH 420200237 24.09.2019 VEMA
Faktúra 92/2019 Položky: 02, 1.000000 ks, Suma položky 8.90 Eur, 8,90 s DPH 1490255416 21.09.2019 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.
Faktúra 85/2019 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 1531.76 Eur, 1 531,76 s DPH 20190534 30.08.2019 BARDTERM
Faktúra 84/2019 Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 176.63 Eur, 176,63 s DPH 2125563391 30.08.2019 Vsl.vod.spoločnosť, a.s.
Faktúra 83/2019 Položky: inzercia, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, 90,00 s DPH 1902099 30.08.2019 Factor Kočnar Lukáš
Faktúra 82/2019 Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 247.63 Eur, 247,63 s DPH 21255552296 30.08.2019 Vsl.vod.spoločnosť, a.s.
Faktúra 80/2019 Položky: t-com, 1.000000 ks, Suma položky 41.48 Eur, 41,48 s DPH 8240817499 28.08.2019 T-COM
Faktúra 81/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3.13 Eur, 3,13 s DPH 1490227587 10.08.2019 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.
Faktúra 78/2019 Položky: videotext, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, 120,00 s DPH 2019022 06.08.2019 Bardejovská televizína spoločnosť
Faktúra 77/2019 Položky: čp, 1.000000 ks, Suma položky 124.39 Eur, 124,39 s DPH 20190216 03.08.2019 Dušan Fecko-Predajjňa u Fecka
Faktúra 93/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1531.76 Eur, 1 531,76 s DPH 20190591 29.09.2019 BARDTERM
Faktúra 76/2019 Položky: inzercia, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, 90,00 s DPH 1901799 02.08.2019 Factor Kočnar Lukáš
Faktúra 75/2019 Položky: tlačiva, 1.000000 ks, Suma položky 214.68 Eur, 214,68 s DPH 2192207126 02.08.2019 SEVT SEVT
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/329

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola Michala Vileca
    Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
  • +421 54 4722365

Fotogaléria