Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T-COM ZUŠ M.Vileca ZUŠ m. Vileca koberec 7302104798	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	35/2021	koberec	253,00	s DPH	koberec	koberec	30.05.2021	Diego Bardejov	koberec	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	15.06.2021	30.06.2021
	Faktúra	55/2022	telefonne služby	50,00	s DPH	8311111476	1012573201	31.07.2022	T-COM	ZUŠ m. Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	09.08.2022	09.08.2022
	Faktúra	54/2022	telefonne služby	28,34	s DPH	81309759	1311050219	28.07.2022	o2 Slovakia	ZUŠ m. Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	09.08.2022	09.08.2022
	Faktúra	93/2023	rozšírenie wifi siete a kamerového systému	809,94	s DPH	2023124	2023124	11.10.2023	Peter Lachata - IT Pohotovosť	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	12.10.2023	12.10.2023
	Faktúra	80/2023	vema - seminár PAM	60,00	s DPH	12786	8442300773	29.09.2023	Seyfor Slovensko, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	06.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	69/2023	mikrofon	350,00	s DPH	FV23012	23012	03.08.2023	Tokár Slavomír	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	17.08.2023	17.08.2023
	Faktúra	70/2023	koberec	163 078,00	s DPH	20230029	20230029	23.08.2023	Bednár Pavol	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	25.08.2023	25.08.2023
	Faktúra	71/2023	notebooky pre vyučujúcich	4 689,90	s DPH	420101	33600201	21.08.2023	FAST PLUS a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	21.08.2023	21.08.2023
	Faktúra	72/2023	notebooky pre vyučujúcich	3 812,40	s DPH	420101	33600204	21.08.2023	FAST PLUS a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	21.08.2023	21.08.2023
	Faktúra	73/2023	telefón	4,72	s DPH	81309759	1501402714	29.08.2023	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	07.09.2023	07.09.2023
	Faktúra	74/2023	telefón	53,99	s DPH	1012573201	8334785752	08.09.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	12.09.2023	12.09.2023
	Faktúra	75/2023	elektrina	220,51	s DPH	5100264827	7292479954	31.08.2023	VEZ	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	12.09.2023	12.09.2023
	Faktúra	76/2023	teplo	541,20	s DPH	20230564	20230564	11.09.2023	Bardterm, s.r.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	19.09.2023	19.09.2023
	Faktúra	77/2023	tablet	411,60	s DPH	4866625091	5223268269	05.09.2023	ALZA sk, s.r.o.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	05.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	78/2023	počítače	1 242,72	s DPH	523001301	523001301	07.09.2023	GIGACOMPUTER Sklad	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	07.09.2023	07.09.2023
	Faktúra	79/2023	telefón	6,41	s DPH	81309759	1311358165	28.09.2023	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	06.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	81/2023	stravovanie	653,40	s DPH	202023	202023	03.10.2023	ZŠ B.Krpelca	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	06.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	92/2023	kontrola hasiacich prístrojov, školenie, kontrola objektu	458,76	s DPH	970060	970060	05.10.2023	Ľuboš Bilišňanský - servis požiarnej ochrany SEPO	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	06.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	94/2023	tlačivá	187,80	s DPH	92322009046	2232208525	05.10.2023	ŠEVT a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	12.10.2023	12.10.2023
	Faktúra	82/2023	stravovanie	17,15	s DPH	142023	142023	29.09.2023	Školská jedálen Kurima	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	06.10.2023	06.10.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/988