Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ M.Vileca 7302104798	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			17.08.2011
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			04.02.2011
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			18.12.2009
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			09.10.2013
	Faktúra	26/2020	za hovory	4,91	s DPH	1490422815		15.03.2020	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	06.04.2020
	Faktúra	3/2020	telefonné služby	9,41	s DPH	8242995523		22.01.2020	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	10.02.2020
	Faktúra	38/2020	02	3,19	s DPH	1540476945		23.04.2020	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	22.05.2020
	Faktúra	19/2020	telefonné služby	13,54	s DPH	1420347764		27.02.2020	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	13.03.2020
	Faktúra	43/2020	telefonné služby	3,28	s DPH	1360417654		27.06.2020	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	01.07.2020
	Faktúra	44/2020	telefonné služby	16,41	s DPH	1520439662		02.06.2020	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	16.06.2020
		2018035		93,60	s DPH			06.04.2018	47034653
	Faktúra	96/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 678.00 Eur,	678,00	s DPH		201940	01.10.2019	Akordeon Bazar
	Faktúra	6/2019	Položky: poistenie budovy od 1.1.do 31.3.2019, 1.000000 ks, Suma položky 220.57 Eur,	220,57	s DPH		511002033	02.01.2019	Alianz, slovenska poisťovna
	Faktúra	2/2020	Agenda	239,00	s DPH	email		15.01.2020	Applied Software	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	22.01.2020
	Faktúra	40/2020	za žiacku agendu	30,00	s DPH	9120000630		02.06.2020	Applied Software	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	24.06.2020
	Faktúra	52/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,	30,00	s DPH		9119000564	17.05.2019	Applied Software
	Faktúra	36/2019	Položky: dochádzka, 1.000000 ks, Suma položky 229.00 Eur,	229,00	s DPH		9119000523	12.04.2019	Applied Software
		9180000677		30,00	s DPH			11.05.2018	Applied Software
	Faktúra	29/2019	Položky: agenda, 1.000000 ks, Suma položky 199.00 Eur,	199,00	s DPH		9180004188	01.03.2019	Applied Software
		9180000045		199,00	s DPH			23.01.2018	Applied Software

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/329