Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T-COM ZUŠ M.Vileca ZUŠ m. Vileca koberec 7302104798	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			17.08.2011						09.10.2017
	Zmluva	21/2021	telefonné služby	12,56	s DPH			21.04.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka		21.04.2021
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			04.02.2011						09.10.2017
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			18.12.2009						09.10.2017
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			09.10.2013						09.10.2017
	Zmluva		Datalan		s DPH			26.02.2019	Datalan a.s.					11.03.2019
	Zmluva	34/2021	TEPLO		s DPH			044/16	Bardterm, s.r.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka		15.06.2021
	Faktúra	63/2023	korwin - vzdialená podpora	146,62	s DPH	2162012	622302426	03.07.2023	DATALAN, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	20.07.2023	20.07.2023
	Faktúra	62/2023	telefón	53,99	s DPH	1012573201	8331034191	10.07.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	12.07.2023	12.07.2023
	Faktúra	61/2023	elektrina	365,93	s DPH	5100264827	7293074015	03.07.2023	VEZ	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	12.07.2023	12.07.2023
	Faktúra	59/2023	poplatok za poskytovanie služby mVL	15,44	s DPH	12786	8422300569	03.07.2023	Seyfor Slovensko, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	10.07.2023	10.07.2023
	Faktúra	60/2023	vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie	212,40	s DPH	12786	8412301876	12.07.2023	Seyfor Slovensko, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	12.07.2023	12.07.2023
	Faktúra	65/2023	telefón	2,71	s DPH	81309759	1441368560	31.07.2023	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	07.08.2023	07.08.2023
	Faktúra	58/2023	stravovanie	12,25	s DPH	122023	122023	28.06.2023	Školská jedálen Kurima	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	29.06.2023	29.06.2023
	Faktúra	57/2023	stravovanie	756,00	s DPH	182023	182023	28.06.2023	ZŠ B.Krpelca	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	29.06.2023	29.06.2023
	Faktúra	56/2023	ochrana majetku	39,84	s DPH	9010300034	9010300034	24.05.2023	Mesto Bardejov	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	28.06.2023	28.06.2023
	Faktúra	55/2023	školenie BOZP, aktualizácia dokumentácie	200,00	s DPH	20230086	20230086	20.06.2023	Jozef Choma	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	22.06.2023	22.06.2023
	Faktúra	64/2023	teplo	541,20	s DPH	20230428	20230428	11.07.2023	Bardterm, s.r.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	20.07.2023	20.07.2023
	Faktúra	68/2023	teplo	541,20	s DPH	20230496	20230496	09.08.2023	Bardterm, s.r.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	17.08.2023	17.08.2023
	Faktúra	66/2023	telefón	53,99	s DPH	1012573201	8333010840	09.08.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	17.08.2023	17.08.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/964