|
|
Faktúra |
64/2020
|
kontrola hasiacich prístrojov, renovacia prístroja P6
|
299,71 |
s DPH |
mandantná zmluva pre výkon práce PO
|
2020098
|
940082 |
Bilišňansky - servis PO |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
22.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
EVID.
|
30,00 |
s DPH |
REG
|
DOH.
|
9121000664 |
Applied Software |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
15.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
elektrina
|
319,63 |
s DPH |
5100264827
|
7294197037
|
05.11.2025 |
Energetika Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
stravovanie
|
19,60 |
s DPH |
162025
|
162025
|
31.10.2025 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
stravovanie
|
797,50 |
s DPH |
412025
|
412025
|
31.10.2025 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
telefón
|
10,41 |
s DPH |
81309759
|
1591919554
|
30.10.2025 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
ochrana majetku
|
39,84 |
s DPH |
9018500108
|
9018500108
|
29.10.2025 |
Mesto Bardejov |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
remal
|
32,23 |
s DPH |
250037
|
250037
|
27.10.2025 |
XOLOR s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
vodné, stočné
|
1 203,09 |
s DPH |
2000002228
|
1400361890
|
27.10.2025 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
ventil, hadica, zátka, teflon.páska
|
184,02 |
s DPH |
251030
|
251030
|
20.10.2025 |
Vodoterm s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
farby akryl
|
52,88 |
s DPH |
250035
|
250035
|
13.10.2025 |
XOLOR s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
teplo
|
675,29 |
s DPH |
20250642
|
20250642
|
13.10.2025 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
246,00 |
s DPH |
12786
|
8412502828
|
13.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
korwin - vzdialená podpora
|
170,71 |
s DPH |
2162012
|
622503997
|
10.10.2025 |
DATALAN, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
25,22 |
s DPH |
12786
|
8432500885
|
10.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
elektrina
|
258,35 |
s DPH |
5100264827
|
2290298490
|
10.10.2025 |
Energetika Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
15,42 |
s DPH |
12786
|
8422501544
|
10.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
telefón
|
59,95 |
s DPH |
1012573201
|
8377097192
|
10.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
stravovanie
|
733,70 |
s DPH |
36/2025
|
36/2025
|
02.10.2025 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
98,40 |
s DPH |
12786
|
8442500583
|
01.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
02.10.2025 |
02.10.2025 |