|
|
Faktúra |
64/2020
|
kontrola hasiacich prístrojov, renovacia prístroja P6
|
299,71 |
s DPH |
mandantná zmluva pre výkon práce PO
|
2020098
|
940082 |
Bilišňansky - servis PO |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
22.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
EVID.
|
30,00 |
s DPH |
REG
|
DOH.
|
9121000664 |
Applied Software |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
15.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
telefón
|
59,95 |
s DPH |
1012573201
|
8388091466
|
11.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
IT podpora, záložný zdroj
|
86,10 |
s DPH |
2026072
|
2026072
|
01.05.2026 |
Peter Lachata - IT Pohotovosť |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
wc kombi, ventil, podložky, šruby, pripojka
|
773,00 |
s DPH |
26029
|
26029
|
30.04.2026 |
Viera Hoclárová - Univerzal priemyselný tovar |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
telefón
|
3,10 |
s DPH |
81309759
|
1542115209
|
30.04.2026 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
261,50 |
s DPH |
12786
|
8412601297
|
17.04.2026 |
VEMA |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
teplo
|
1 890,74 |
s DPH |
13148/P
|
20260384
|
14.04.2026 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
telefón
|
59,95 |
s DPH |
1012573201
|
8386528563
|
10.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
elektrina
|
245,98 |
s DPH |
5100264827
|
2290298490
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
17,18 |
s DPH |
12786
|
8422600072
|
08.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
stravovanie
|
14,70 |
s DPH |
62026
|
62026
|
03.04.2026 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
korwin - vzdialená podpora
|
177,54 |
s DPH |
2162012
|
622601325
|
03.04.2026 |
DATALAN, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
vodné, stočné
|
1 413,38 |
s DPH |
2000002228
|
2501568660
|
31.03.2026 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
stravovanie
|
640,90 |
s DPH |
132026
|
132026
|
31.03.2026 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
telefón
|
3,37 |
s DPH |
81309759
|
1311980354
|
27.03.2026 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
teplo
|
2 586,76 |
s DPH |
13148/P
|
20260316
|
20.03.2026 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
25.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
farby remal, valec, štetec
|
112,26 |
s DPH |
260006
|
260006
|
18.03.2026 |
XOLOR s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
teplo
|
2 527,16 |
s DPH |
13148/P
|
20260167
|
10.03.2026 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
telefón
|
59,95 |
s DPH |
1012573201
|
8384964124
|
09.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.03.2026 |
12.03.2026 |