|
|
Faktúra |
64/2020
|
kontrola hasiacich prístrojov, renovacia prístroja P6
|
299,71 |
s DPH |
mandantná zmluva pre výkon práce PO
|
2020098
|
940082 |
Bilišňansky - servis PO |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
22.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
EVID.
|
30,00 |
s DPH |
REG
|
DOH.
|
9121000664 |
Applied Software |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
15.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
stravovanie
|
17,15 |
s DPH |
82025
|
82025
|
30.04.2025 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
246,00 |
s DPH |
12786
|
8412501268
|
14.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
telefón
|
46,95 |
s DPH |
1012573201
|
8367531248
|
08.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
koberec
|
153,79 |
s DPH |
20250010
|
20250010
|
08.04.2025 |
Pavol Bednár |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
16,24 |
s DPH |
12786
|
8422500072
|
04.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
elektrina
|
268,90 |
s DPH |
5100264827
|
7294903096
|
31.03.2025 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
voda
|
1 379,03 |
s DPH |
2000002228
|
2501340235
|
31.03.2025 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
stravovanie
|
14,70 |
s DPH |
62025
|
62025
|
31.03.2025 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
stravovanie
|
812,00 |
s DPH |
132025
|
132025
|
31.03.2025 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
korwin - vzdialená podpora
|
170,71 |
s DPH |
2162012
|
622500825
|
31.03.2025 |
DATALAN, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
telefón
|
3,00 |
s DPH |
81309759
|
1311740768
|
26.03.2025 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
teplo
|
2 685,12 |
s DPH |
20250158
|
20250158
|
19.03.2025 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
notebook, myš
|
398 090,00 |
s DPH |
1003/2025
|
10161003
|
17.03.2025 |
inComputer.sk, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
farby remal, valec, štetec
|
181,81 |
s DPH |
250007
|
250007
|
13.03.2025 |
XOLOR s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
toner
|
60,52 |
s DPH |
2520800502
|
2520800502
|
11.03.2025 |
InterNETmania Sk, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
teplo
|
2 327,31 |
s DPH |
20250089
|
20250089
|
10.03.2025 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
telefón
|
46,95 |
s DPH |
1012573201
|
8365938679
|
07.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
elektrina
|
221,72 |
s DPH |
2290298490
|
7292874189
|
06.03.2025 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.03.2025 |
07.03.2025 |