Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 17.08.2011 09.10.2017
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 09.10.2013 09.10.2017
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 04.02.2011 09.10.2017
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 18.12.2009 09.10.2017
Zmluva Datalan s DPH 26.02.2019 Datalan a.s. 11.03.2019
Zmluva 21/2021 telefonné služby 12,56 s DPH 21.04.2021 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 21.04.2021
Zmluva 34/2021 TEPLO s DPH 044/16 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 15.06.2021
Faktúra 106/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 105.60 Eur, 105,60 s DPH 20192373 19.11.2019 Disig,a.s. 26.11.2019
Faktúra 105/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 79.20 Eur, 79,20 s DPH 122190384 19.11.2019 Slov.obch.a priem.komora 26.11.2019
Faktúra 107/2019 Položky: prenosný vak, 1.000000 ks, Suma položky 195.00 Eur, 195,00 s DPH 2019034 18.11.2019 exmusic ivan Revilak 26.11.2019
Faktúra 108/2019 Položky: oprava elektoinšt., 1.000000 ks, Suma položky 229.20 Eur, 229,20 s DPH 6201911002 05.11.2019 Bardbyt, s.r.o. 26.11.2019
Faktúra p12/2019 Položky: sf, 1.000000 ks, Suma položky 86.10 Eur, 86,10 s DPH 232019 30.10.2019 ZS BARDEJOV KRPELCA 26.11.2019
Faktúra p11/2019 Položky: sf, 1.000000 ks, Suma položky 5.10 Eur, 5,10 s DPH 172019 30.10.2019 Śkolská jedáleň Kurima 26.11.2019
Faktúra 104/2019 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 1531.76 Eur, 1 531,76 s DPH 20190648 30.10.2019 BARDTERM 26.11.2019
Faktúra 102/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 441.98 Eur, 441,98 s DPH 242019 30.10.2019 ZS BARDEJOV KRPELCA 26.11.2019
Faktúra 101/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 26.18 Eur, 26,18 s DPH 182019 30.10.2019 Śkolská jedáleň Kurima 26.11.2019
Faktúra 100/2019 Položky: voda, 1.000000 ks, Suma položky 590.53 Eur, 590,53 s DPH 2125788508 30.10.2019 Vsl.vod.spoločnosť, a.s. 26.11.2019
Faktúra 103/2019 Položky: 02, 1.000000 ks, Suma položky 13.66 Eur, 13,66 s DPH 1440281077 29.10.2019 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o. 26.11.2019
Faktúra 99/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 41.48 Eur, 41,48 s DPH 8245216439 04.10.2019 T-COM 26.11.2019
Faktúra 98/2019 Položky: tlačiva, 1.000000 ks, Suma položky 244.74 Eur, 244,74 s DPH 1192209234 02.10.2019 SEVT SEVT 26.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/1047