Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 35/2021 koberec 253,00 s DPH koberec koberec 30.05.2021 Diego Bardejov koberec Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 15.06.2021 30.06.2021
Faktúra 55/2022 telefonne služby 50,00 s DPH 8311111476 1012573201 31.07.2022 T-COM ZUŠ m. Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 09.08.2022 09.08.2022
Faktúra 54/2022 telefonne služby 28,34 s DPH 81309759 1311050219 28.07.2022 o2 Slovakia ZUŠ m. Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 09.08.2022 09.08.2022
Faktúra 29/2023 členský poplatok AZUS 60,00 s DPH 1707057122 1707057122 20.04.2023 Asociácia ZUŠ EMU Slovakia ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 21.04.2023 21.04.2023
Faktúra 19/2023 voda 1 339,99 s DPH 10-000016928PO2008 2500717300 31.03.2023 Vsl.vod.spoločnosť, a.s ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 31.03.2023 31.03.2023
Faktúra 20/2023 telefón 14,74 s DPH 81309759 1451256057 29.03.2023 02 Slovakia ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 31.03.2023 31.03.2023
Faktúra 21/2023 stravovanie 612,90 s DPH 092023 092023 31.03.2023 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 05.04.2023 05.04.2023
Faktúra 22/2023 stravovanie 14,70 s DPH 602023 602023 31.03.2023 Školská jedálen Kurima ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 05.04.2023 05.04.2023
Faktúra 23/2023 stravovanie 113,50 s DPH 082023 082023 31.03.2023 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 05.04.2023 05.04.2023
Faktúra 24/2023 komunálny odpad 370,26 s DPH 2601/2023 7825302601 30.03.2023 Mesto Bardejov ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 31.03.2023 31.03.2023
Faktúra 25/2023 členský príspevok AZUŠ 60,00 s DPH 1707057121 1707057121 20.03.2023 Asociácia ZUŠ EMU Slovakia ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 20.03.2023 20.03.2023
Faktúra 26/2023 členský poplatok AZUS 60,00 s DPH 1707057123 1707057123 31.03.2023 Asociácia ZUŠ EMU Slovakia ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 31.03.2023 31.03.2023
Faktúra 27/2023 telefón 54,94 s DPH 1012573201 8325723114 08.06.2023 T-COM ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 14.06.2023 14.06.2023
Faktúra 28/2023 elektrina 540,47 s DPH 5100264827 7293443712 12.04.2023 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 14.04.2023 14.04.2023
Faktúra 24/2025 telefón 46,95 s DPH 1012573201 8367531248 08.04.2025 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 09.04.2025 09.04.2025
Faktúra 17/2023 telefón 53,99 s DPH 1012573201 8323955009 09.03.2023 T-COM ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra 30/2023 vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie 212,40 s DPH 12786 8412301202 19.04.2023 VEMA ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 21.04.2023 21.04.2023
Faktúra 31/2023 korwin - vzdialená podpora 146,62 s DPH 622301067 622301067 03.04.2023 DATALAN ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 14.04.2023 14.04.2023
Faktúra 32/2023 teplo 1 911,37 s DPH 20230224 20230224 07.04.2023 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 14.04.2023 14.04.2023
Faktúra 33/2023 vema - poskytnuté služby 10,30 s DPH 8422300056 8422300056 07.04.2023 VEMA ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 14.04.2023 14.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/909