|
|
Faktúra |
35/2021
|
koberec
|
253,00 |
s DPH |
koberec
|
koberec
|
30.05.2021 |
Diego Bardejov |
koberec |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
15.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
telefonne služby
|
28,34 |
s DPH |
81309759
|
1311050219
|
28.07.2022 |
o2 Slovakia |
ZUŠ m. Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
telefonne služby
|
50,00 |
s DPH |
8311111476
|
1012573201
|
31.07.2022 |
T-COM |
ZUŠ m. Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
revízia elektrospotrebičov
|
838,00 |
s DPH |
2500349
|
2500349
|
08.12.2025 |
EZ Control s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2023
|
korwin - vzdialená podpora
|
146,62 |
s DPH |
2162012
|
622303869
|
02.10.2023 |
DATALAN, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
telefón
|
6,41 |
s DPH |
81309759
|
1311358165
|
28.09.2023 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2023
|
vema - seminár PAM
|
60,00 |
s DPH |
12786
|
8442300773
|
29.09.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023
|
stravovanie
|
653,40 |
s DPH |
202023
|
202023
|
03.10.2023 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023
|
stravovanie
|
17,15 |
s DPH |
142023
|
142023
|
29.09.2023 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023
|
voda
|
1 282,46 |
s DPH |
2000002228
|
2500837118
|
02.10.2023 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
14,26 |
s DPH |
12786
|
8422301099
|
05.10.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
elektrina
|
296,98 |
s DPH |
5100264827
|
7294156199
|
05.10.2023 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
výtvarné potreby
|
658,88 |
s DPH |
230421
|
230421
|
02.10.2023 |
FEBA PROJEKT s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
telefón
|
55,07 |
s DPH |
1012573201
|
8336562247
|
09.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
teplo
|
612,97 |
s DPH |
20230632
|
20230632
|
10.10.2023 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
pracovné uteráky
|
90,80 |
s DPH |
6323054488
|
6323054488
|
06.10.2023 |
Textilomanie s.r.o. - Výpredaj obliečok |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2023
|
tablet
|
411,60 |
s DPH |
4866625091
|
5223268269
|
05.09.2023 |
ALZA sk, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
91/2023
|
hudobné nástroje
|
809,50 |
s DPH |
2023019
|
2023019
|
05.10.2023 |
EXMUSIC |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
kontrola hasiacich prístrojov, školenie, kontrola objektu
|
458,76 |
s DPH |
970060
|
970060
|
05.10.2023 |
Ľuboš Bilišňanský - servis požiarnej ochrany SEPO |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
93/2023
|
rozšírenie wifi siete a kamerového systému
|
809,94 |
s DPH |
2023124
|
2023124
|
11.10.2023 |
Peter Lachata - IT Pohotovosť |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.10.2023 |
12.10.2023 |