|
|
Faktúra |
35/2021
|
koberec
|
253,00 |
s DPH |
koberec
|
koberec
|
30.05.2021 |
Diego Bardejov |
koberec |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
15.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
telefonne služby
|
28,34 |
s DPH |
81309759
|
1311050219
|
28.07.2022 |
o2 Slovakia |
ZUŠ m. Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
telefonne služby
|
50,00 |
s DPH |
8311111476
|
1012573201
|
31.07.2022 |
T-COM |
ZUŠ m. Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
teplo
|
634,06 |
s DPH |
13148/P
|
20240575
|
31.07.2024 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
školenie + aktualizácia dokumentácie BOZP
|
200,00 |
s DPH |
760-12134
|
20220097
|
21.07.2022 |
Jozef Choma |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
17.08.2022 |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
el.energia
|
423,17 |
s DPH |
5100264827
|
2290298490
|
30.06.2022 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
telefonné služby
|
25,26 |
s DPH |
81309759
|
1451053351
|
28.06.2022 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
25.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
za teplo - fixná a variabilná zložka
|
483,80 |
s DPH |
044/16
|
20220399
|
08.07.2022 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
25.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
aplikácie
|
189,72 |
s DPH |
12786
|
84122001756
|
12.07.2022 |
Vema, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
25.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
vzdialena podpora
|
129,98 |
s DPH |
2162012
|
622202392
|
04.07.2022 |
Datalan |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
25.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
elektrina
|
235,61 |
s DPH |
2290298490
|
7292561245
|
31.07.2022 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
teplo
|
483,80 |
s DPH |
20220464
|
20220464
|
04.08.2022 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
17.08.2022 |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
ochrana majetku
|
39,84 |
s DPH |
15/PCO/03
|
9018200026
|
22.06.2022 |
Mesto Bardejov |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
elektrina
|
247,40 |
s DPH |
5100264827
|
7292464377
|
08.09.2022 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
farby, štetce, valčeky, riedidla
|
85,20 |
s DPH |
VPF222010
|
22135
|
07.09.2022 |
Color-Mix |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
telefon
|
50,00 |
s DPH |
1012573201
|
8312956153
|
07.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
telefon
|
12,08 |
s DPH |
81309759
|
1341076732
|
02.09.2022 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
63/2022
|
teplo
|
483,80 |
s DPH |
20220530
|
20220530
|
12.09.2022 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022
|
toner
|
24,35 |
s DPH |
1202224730
|
1202213144
|
29.09.2022 |
Gras SK s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
požiarna ochrana-kontrola, dokumentácia
|
243,12 |
s DPH |
960084
|
960084
|
26.09.2022 |
Bilišňansky Ľuboš - servis požiarnej ochrany SEPO |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
28.09.2022 |
28.09.2022 |