|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2011 |
|
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
teplo
|
1 911,37 |
s DPH |
20230224
|
20230224
|
07.04.2023 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
stravovanie
|
612,90 |
s DPH |
092023
|
092023
|
31.03.2023 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
stravovanie
|
14,70 |
s DPH |
602023
|
602023
|
31.03.2023 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
stravovanie
|
113,50 |
s DPH |
082023
|
082023
|
31.03.2023 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
komunálny odpad
|
370,26 |
s DPH |
2601/2023
|
7825302601
|
30.03.2023 |
Mesto Bardejov |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
členský príspevok AZUŠ
|
60,00 |
s DPH |
1707057121
|
1707057121
|
20.03.2023 |
Asociácia ZUŠ EMU Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
členský poplatok AZUS
|
60,00 |
s DPH |
1707057123
|
1707057123
|
31.03.2023 |
Asociácia ZUŠ EMU Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
telefón
|
54,94 |
s DPH |
1012573201
|
8325723114
|
08.06.2023 |
T-COM |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
elektrina
|
540,47 |
s DPH |
5100264827
|
7293443712
|
12.04.2023 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
členský poplatok AZUS
|
60,00 |
s DPH |
1707057122
|
1707057122
|
20.04.2023 |
Asociácia ZUŠ EMU Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
212,40 |
s DPH |
12786
|
8412301202
|
19.04.2023 |
VEMA |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
korwin - vzdialená podpora
|
146,62 |
s DPH |
622301067
|
622301067
|
03.04.2023 |
DATALAN |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
vema - poskytnuté služby
|
10,30 |
s DPH |
8422300056
|
8422300056
|
07.04.2023 |
VEMA |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
voda
|
1 339,99 |
s DPH |
10-000016928PO2008
|
2500717300
|
31.03.2023 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
závesná kapsa z plexiskla
|
321,60 |
s DPH |
2023069
|
2023/02346
|
14.04.2023 |
Titan-Tatraplast, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
nástenka PAM korková
|
132,83 |
s DPH |
2308829
|
2308829
|
20.04.2023 |
Ondřej Loukota |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
eset internet security
|
109,80 |
s DPH |
202327678
|
202327678
|
03.05.2023 |
Eset, spol.s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
telefón
|
9,07 |
s DPH |
81309759
|
1331260949
|
27.04.2023 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
asc domena
|
30,00 |
s DPH |
9123000759
|
9123000759
|
03.05.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.05.2023 |
03.05.2023 |