|
|
Faktúra |
65/2024
|
teplo
|
634,06 |
s DPH |
13148/P
|
20240575
|
31.07.2024 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
Karcher
|
110,00 |
s DPH |
6201019332
|
6230666565
|
23.07.2024 |
Karcher Slovanka s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
korwin - vzdialená podpora
|
162,01 |
s DPH |
2162012
|
622402260
|
01.07.2024 |
DATALAN, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
teplo
|
634,06 |
s DPH |
13148/P
|
20240505
|
10.07.2024 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
telefón
|
55,40 |
s DPH |
1012573201
|
8352665369
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
15,84 |
s DPH |
12786
|
8422400677
|
09.07.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
elektrina
|
199,33 |
s DPH |
5100264827
|
7292972981
|
05.07.2024 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
telefón
|
6,20 |
s DPH |
81309759
|
1506604347
|
28.06.2024 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
vodné, stočné
|
1 263,21 |
s DPH |
10-000016928PO2008
|
2500999922
|
02.07.2024 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
hudobné nástroje
|
298,70 |
s DPH |
2024024
|
2024024
|
28.06.2024 |
EXMUSIC |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
01.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
farba, penetrak, stetec, riedidlo
|
297,90 |
s DPH |
24166
|
24166
|
28.06.2024 |
Color Mix Autosklo s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
01.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
stravovanie
|
19,60 |
s DPH |
122024
|
122024
|
26.06.2024 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
stravovanie
|
777,20 |
s DPH |
182024
|
182024
|
25.06.2024 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
ladenie klavírov
|
265,00 |
s DPH |
032
|
032
|
14.06.2024 |
Pianotech, Zbigniew Kurzeja |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
školenie BOZP, aktualizácia dokumentácie
|
200,00 |
s DPH |
79
|
79
|
11.06.2024 |
Jozef Choma |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
telefón
|
55,31 |
s DPH |
1012573201
|
8350881093
|
07.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
teplo
|
227,53 |
s DPH |
5100264827
|
7293667981
|
31.05.2024 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
teplo
|
745,26 |
s DPH |
13148/P
|
20240435
|
03.06.2024 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
ochrana majetku
|
39,84 |
s DPH |
15/PCO/03
|
9011400056
|
30.05.2024 |
Mesto Bardejov |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
stravovanie
|
29,40 |
s DPH |
102024
|
102024
|
31.05.2024 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
06.06.2024 |
06.06.2024 |