|
|
Faktúra |
146/2025
|
korwin - vzdialená podpora
|
170,71 |
s DPH |
2162012
|
622505452
|
31.12.2025 |
DATALAN, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
teplo
|
2 616,63 |
s DPH |
20250849
|
20250849
|
14.01.2026 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
16,91 |
s DPH |
12786
|
8422502305
|
07.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
telefón
|
59,95 |
s DPH |
1012573201
|
8381809673
|
08.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
telefón
|
3,21 |
s DPH |
81309759
|
1584937565
|
31.12.2025 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
elektrina
|
292,28 |
s DPH |
5100264827
|
7293682065
|
05.01.2026 |
Energetika Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
vodné, stočné
|
1 531,14 |
s DPH |
2501517243
|
2501517243
|
31.12.2025 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
stravovanie
|
14,70 |
s DPH |
1202025
|
1202025
|
30.12.2025 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
WC, rúra, hadica, podložka
|
297,00 |
s DPH |
25045
|
25045
|
18.12.2025 |
Viera Hoclárová - Univerzal priemyselný tovar |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
307,50 |
s DPH |
20250392
|
20250392
|
18.12.2025 |
BOZP-BJ, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
led panel
|
105,69 |
s DPH |
1764358
|
1764358
|
17.12.2025 |
Infinity Unlimited s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
kávovar, umývačka riadu
|
948,60 |
s DPH |
2000788555
|
6854503669
|
16.12.2025 |
Nay, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
kľučky na dvere
|
319,80 |
s DPH |
2025102442
|
2025102442
|
17.12.2025 |
Kľučka s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
šitie pánskych krojovaných nohavíc
|
190,00 |
s DPH |
202506
|
202506
|
16.10.2025 |
Salón Erika, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
toaletný papier
|
246,60 |
s DPH |
20250361
|
20250361
|
16.12.2025 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
Stolový kalendár
|
110,21 |
s DPH |
2508881
|
132600065
|
16.12.2025 |
Radek Menšík AAApapír |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
zosilňovač, stojan, káble, nabíjačky, struny
|
2 076,90 |
s DPH |
2025039
|
2025039
|
16.12.2025 |
EXMUSIC |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
kuchynská linka
|
512,14 |
s DPH |
4590951513
|
4590951513
|
12.12.2025 |
Merkury shop, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
dokumentácia k GDPR
|
676,50 |
s DPH |
3250919
|
3250919
|
15.12.2025 |
MG GDPR, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
akordeón, kufor, remene
|
13 120,00 |
s DPH |
2025037
|
2025037
|
12.12.2025 |
EXMUSIC |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |