|
|
Faktúra |
64/2020
|
kontrola hasiacich prístrojov, renovacia prístroja P6
|
299,71 |
s DPH |
mandantná zmluva pre výkon práce PO
|
2020098
|
940082 |
Bilišňansky - servis PO |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
22.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
EVID.
|
30,00 |
s DPH |
REG
|
DOH.
|
9121000664 |
Applied Software |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
15.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
revízia elektrospotrebičov
|
838,00 |
s DPH |
2500349
|
2500349
|
08.12.2025 |
EZ Control s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
stravovanie
|
19,60 |
s DPH |
18/2025
|
18/2025
|
08.12.2025 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
stravovanie
|
698,90 |
s DPH |
442025
|
442025
|
04.12.2025 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
tepovač
|
690,01 |
s DPH |
6210814430
|
6201019332
|
27.11.2025 |
Karcher Slovanka s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
farby akryl
|
36,01 |
s DPH |
250041
|
250041
|
21.11.2025 |
XOLOR s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
dievčenské dresy pre TO
|
103,60 |
s DPH |
167120
|
167120
|
21.11.2025 |
DanceMaster s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
farby, štetce
|
80,59 |
s DPH |
250040
|
250040
|
12.11.2025 |
XOLOR s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
telefón
|
59,95 |
s DPH |
1012573201
|
8378670741
|
10.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
telefón
|
59,95 |
s DPH |
1012573201
|
8378670741
|
10.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
telefón
|
59,95 |
s DPH |
1012573201
|
8378670741
|
10.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
teplo
|
1 690,86 |
s DPH |
20250711
|
20250711
|
10.11.2025 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
elektrina
|
319,63 |
s DPH |
5100264827
|
7294197037
|
05.11.2025 |
Energetika Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
telefón
|
4,52 |
s DPH |
81309759
|
1421893815
|
31.10.2025 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
stravovanie
|
19,60 |
s DPH |
162025
|
162025
|
31.10.2025 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
stravovanie
|
797,50 |
s DPH |
412025
|
412025
|
31.10.2025 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
telefón
|
10,41 |
s DPH |
81309759
|
1591919554
|
30.10.2025 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
ochrana majetku
|
39,84 |
s DPH |
9018500108
|
9018500108
|
29.10.2025 |
Mesto Bardejov |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
remal
|
32,23 |
s DPH |
250037
|
250037
|
27.10.2025 |
XOLOR s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
28.10.2025 |
28.10.2025 |