• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 35/2021 koberec 253,00 s DPH koberec koberec 30.05.2021 Diego Bardejov koberec Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 15.06.2021 30.06.2021
    Faktúra 54/2022 telefonne služby 28,34 s DPH 81309759 1311050219 28.07.2022 o2 Slovakia ZUŠ m. Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 09.08.2022 09.08.2022
    Faktúra 55/2022 telefonne služby 50,00 s DPH 8311111476 1012573201 31.07.2022 T-COM ZUŠ m. Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 09.08.2022 09.08.2022
    Faktúra 141/2023 hudobné nástroje 1 000,00 s DPH 2023040 2023040 29.12.2023 EXMUSIC ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 15.12.2023 15.12.2023
    Faktúra 15/2022 telefonné služby 14,60 s DPH 1501019519 1501019519 25.03.2022 02 Slovakia ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 28.03.2022 28.03.2022
    Faktúra 10/2022 časopis škola 26,00 s DPH tel 602200658 31.01.2022 RAABE ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 07.02.2022 31.01.2022
    Faktúra 1/2022 aSc Agenda Komplet žiakov ZUŠ 249,00 s DPH 9122000039 9122000039 10.01.2022 Applied Software ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 14.01.2022 14.01.2022
    Faktúra 11/2022 telefonné služby 50,00 s DPH 1012573201 8301810208 01.02.2022 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 07.03.2022 07.03.2022
    Faktúra 12/2022 kom.odpad 319,44 s DPH 7821201955 7821201955 22.02.2022 Mesto Bardejov ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 03.03.2022 03.03.2022
    Faktúra 13/2022 za stravu 7,70 s DPH 4/20202 4/2022 28.02.2022 Školská jedálen Kurima ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 03.03.2022 03.03.2022
    Faktúra 14/2022 za stravu rn 13,86 s DPH 6/2022 6/2022 28.02.2022 Školská jedálen Kurima ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 31.03.2022 31.03.2022
    Faktúra 17/2022 za stravu 268,95 s DPH 6/2022 6/2022 15.03.2022 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 21.03.2022 21.03.2022
    Faktúra 16/2022 elektrina 344,98 s DPH 5100264827 7292642809 10.03.2022 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 15.03.2022 15.03.2022
    Faktúra 8/2022 telefonné služby 9,63 s DPH 1012573000 1430937091 30.01.2022 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 07.02.2022 31.01.2022
    Faktúra 18/2022 za teplo - fixná a variabilná zložka 1 438,63 s DPH 044/16 044/16 10.03.2022 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 15.03.2022 15.03.2022
    Faktúra 19/2022 telefonné služby 52,79 s DPH 1012573201 8303668686 31.03.2022 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 05.04.2022 05.04.2022
    Faktúra 20/2022 za stravu 427,06 s DPH 9/2022 9/2022 31.03.2022 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 06.04.2022 06.04.2022
    Faktúra 21/2022 voda 1 044,00 s DPH 10-000016928PO2008 2500499586 31.03.2022 Vsl.vod.spoločnosť, a.s ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 14.04.2022 14.04.2022
    Faktúra 22/2022 vzdialena podpora 129,98 s DPH 21620212 62200750 31.03.2022 Datalan ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 11.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 23/2022 el.energia 279,86 s DPH 5100264827 7292846810 31.03.2022 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 20.04.2022 20.04.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/727